CFOP 5929 e 6929 estão gerando impostos

CFOP 5929 e 6929 estão gerando impostos, isso pode gerar divergência no campo Total de Débitos no Registro E110

Erro ocorre na geração do sped fiscal, para correção do mesmo:
- Vá até o cadastro de naturezas de operações (CFOPs)
- Entre no cadastro do CFOP 5929 e 6929
- Desmarque a opção de "Gerar Base ICM e Valor ICM no Sintegra".

- Confirme a operação para os dois CFOPs

- Gere o sped novamente.

Se o erro persistir, contate um facilitador.

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O número de campos difere dos informados no leiaute Registro H010

O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo

Registro H010

Para correção deste erro, primeiro faça download do AjusteSped_H010.exe
Em seguida execute o mesmo, em "Arquivos com erro" adicione a pasta onde está salvo o arquivo do sped fiscal e em seguida clique em ajustar

O processo é momentâneo, tanto que o programa não informa nenhum "ok". Ao clicar em "Ajustar", vá até a pasta C:\Ajustados e verifique que o arquivo correto (ajustado) estará nesta pasta.

Se o erro persistir, contate um facilitador.

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Registro H010, H010, regh010 registroh010 regh010

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Sped C420 COD_TOT_PAR - C490

Diferença de valores nos totalizadores C420

Ao clicar no link, verifique que o erro informa diferença de valores no C420, informando que os valores do C490 (Itens) não batem com os valores dos totalizadores da redução z.
Clique em fecham para verificar a data.

Verifique a data

Em seguida pegue a redução z impressa ou tira um espelho da impressora para verificar se os valores nos totalizadores das reduções do sistema estão corretos.

- Se os mesmos estiverem diferentes, basta corrigir os valores para bater com os itens.

Se os mesmos forem iguais siga os passos à seguir:









Primeiro verifique o número da redução z

Em seguida vá até o ibexpert e execute o comando no F12:

select i.*, c.* from a02anfcl c
left join a02anfsv i
on c.nfemp=i.nvemp and c.nfseq=i.nvnfseq
where c.nfem=:Emp and c.nfreduz=:reduz and c.nfecf_id=:ecf and i.nvacum=:tot and i.nvsit='A'

Cuidado:
Ao selecionar a redução z no banco de dados, use um número à menos do que a redução que aparece no validador.












"O valor da soma dos itens deve ser diferente ao valor informado nos totalizadores da redução."

- Se os valores forem diferentes, verifique através do espelho da impressora a falta de itens e/ou cupons no banco de dados, ou até mesmo cupons cancelados com itens ativos!

Se a soma dos valores for a mesma dos totalizadores, verifique a sequência em 'nvnfseq' e anote a mesma.

Volte ao 'Edit' (F12) e execute a seguinte SQL:

select * from a02anfimp where niemp=:Emp and niseq in (:seq1)

Ao fazer a seleção das tributações dos itens, basta analisar seus valores e realizar os ajustes em suas colunas como explicado na imagem a baixo:

Após ajustar, dê um Commit, gere e valide o sped novamente.

Se o erro persistir, contate um facilitador.

Tags: Sped C420 COD_TOT_PAR - C490, 420, 490

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Sped C420 COD_TOT_PAR - C490

Erro no registro C420: A soma dos valores acumulados nos totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual à soma dos registros analíticos (C490). Verifique o valor de cada totalizador.

Ao clicar no link do erro ele abrirá uma nova janela (pop up) informando o acumulador, anote o mesmo e em seguida clique em fechar.

Verifique a data e abra o IBExpert

No IBExpert execute a seguinte sql:

/* Esta SQL auxilia na busca da sequência a ser alterada  */
select i.nvemp, i.nvnfseq, i.nvtotal, i.nvacum from a02anfcl c
left join a02anfsv i
on c.nfemp=i.nvemp and c.nfseq=i.nvnfseq
where c.nfecf_id=:ecf
and c.nfemis>=:data_in and c.nfemis<:data_final

Selecione a data e a ECF e clique em 'ok'

Clique sobre a coluna NVACUM e vá até o final dos dados, verifique os valores com acumuladores especificados no ERRO, em nosso caso 'T1200', anote a sequência de todos

Volte no editor (F12) e execute a seguinte sql:

/* Esta SQL auxilia na busca da sequência a ser alterada  */
select * from a02anfimp where niseq in (:seq1,:seq2,:seq3) --go
/* a cada :seq é uma sequência a mais que você poderá adicionar */

Adicione as sequências anotas e clique em 'ok'

Verifique a coluna NIPERICM e altere sua porcentagem para a vista no erro, em nosso caso 12%

Por último de um 'commit', gere e valide o sped novamente.

Se o erro persistir, contate um facilitador.

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Sped - Icms à Recolher - E116

Mensagem:

Quando a soma do valor dos campos "Icms a Recolher" e "Débitos Especiais" for maior que zero, deverá existir ao menos um registro E116!

Solução:

Na geração do arquivo do Sped Fiscal incluia o(s) registro(s) E116, na tela de apuração de saldo de ICMS!

Este erro ocorre quando é gerado o Sped Fiscal e cliente tem ICMS a Recolher, como informado no erro.



Basta gerar o sped novamente, ao gerar o mesmo, antes de finalizar o sistema solicita uma confirmação de dados de Icms à recolher.

Verifique o valor que esta solicitado e anote o mesmo, click em 'Novo (Ins)'





Em seguida adicione os dados conforme solicitado:

Em 'Código da obrigação a recolher' use a opção 'ICMS a recolher'
Valor da obrigação a recolher deve ser adicionado ao sistema, se não for adicione o valor anotado.
'Código da receita' deve ser confirmado com o contador do posto.
'Data de vencimento' deve ser 15 dias após data utilizada na geração do sped.
'Mês referência' deve ser o mês utilizado para geração do sped. 
'Ano Referência' deve ser o ano utilizado na geração do sped.
Em seguida confirme continue a geração do sped normalmente.

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Sped C420 - Can-T, Can-S, Can-O

Para cupom fiscal cancelado é obrigatorio a existencia de pelo menos um registro C420 com o campo - COD_TOT_PAR igual a "Can-t", "Can-S" ou "Can-O"

O erro informa que existem cupons cancelados e sem cancelamento na Redução Z.

Para corrigir este erro basta rodar esta SQL no F12: 
(OBS: Altere a data informada na sql para o primeiro dia do mês de geração do sped)

Execute block
as
declare variable seq integer;
declare variable emp integer;
Begin
 for
select nfseq, nfemp from a02anfcl
left join ecfs_redz on rzemp=nfemp and rzecf=nfecf_id and rzctz = nfreduz+1
where nfemis >= '01.05.2013'
and nfsit = 'C' and ecfs_redz.rzcanc_icm = 0
 into :seq, :emp

  Do Begin

  delete from a02anfcl where nfseq=:seq and nfemp=:emp;
  end
end

Após rodar, dê um Commit, gere e valide o sped novamente.

Se o erro persistir, contate um facilitador.

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Sped REG C420 - COD_TOT_PAR - NR_TOT

Após gerar o sped fiscal, ao validar pode ocorrer o erro da imagem ao lado:

COD_TOT_PAR 
NR_TOT






Neste caso COD_TOT_PAR e NR_TOT, verifique que o erro informa que o serviço S1 esta com o Código incorreto.

Com isso deve-se entrar na tabela ECFS_ACUM e onde encontra-se o serviço, o correto neste caso é usar o serviço S0300. Então deve ser alterado a coluna AESPED para o correto. Após fazer a correção, dê um Commit e confirme.

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SPED_REG_C100.NFORIGEM

Erro ao gerar Sped: SPED_REG_C100.NFORIGEM 

>> Click aqui para fazer o Download do PDF










Baixe o arquivo dando um click aqui: SPIModuloFiscal.dll

Após baixar, copie o arquivo (CTRL+C)
 vá até a pasta C:\Windows\System32(Para 32bits) ou na pasta C:\Windows\SysWow64(Para 64bits) 







Cole (CTRL+V) o arquivo la dentro e click em Substituir. 

Coloque para gerar o Sped novamente.

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